Kaiyun开云·体育官方网站认真落实国资委关于深化内控体系建设与监督工作要求，深入推进内控体制机制改革，持续健全完善新时期内控体系建设，开展内控监督评价并实现全覆盖，助推集团公司高质量发展。

　　一是坚持持续优化内控环境，保障集团健康稳健发展。围绕发展战略和目标任务，于2022年建立符合集团公司发展需要的内控体系。注重集团管控架构的优化，治理结构和角色设计的完善，梳理优化部室职责51项；注重集团管控及授权管理、选人用人、海螺文化价值体系等体制机制建设；注重公司治理层级的压减，推进清理四级及以下子企业9家，持续优化集团管控。集团公司内控环境的持续优化，有效构建了促进各板块持续健康发展、有效管理内外部重大风险的安全底座。

　　二是坚持持续健全完善管理制度，稳步提升企业管理效能。2023年，为规范制度建设，健全制度管理体系，制定下发《制度管理办法》。为增强制度的全面性、系统性、有效性，成立了集团公司制度管理委员会，先后召开5次专项制度评审会议，全面梳理已有制度，并根据发展实际、国家法规及外部监督要求、变化，扎实开展制度立、改、废工作，全年已完成76项制度的修订建设工作，内容涉及投资、财务、党建、人事管理等多个方面，确保了内控制度与时俱进，有效管用。

　　三是坚持内控体系建设全覆盖，搭建高质量发展的“防护网”。集团高度重视内控及风险管控工作，将内控建设及风险防控纳入公司发展战略，年内推动完成37家新投资并购企业内控体系建设，初步实现内控建设全覆盖。其中，安徽国贸完成本部及下属7家贸易等重点子企业的内控体系建设。通过风险评估、流程搭建等，梳理国贸本部内控缺陷37项，风险控制点257条，制度修订建议349条，推进国贸板块构建权责明确、流程清晰的内控体系。目前，Kaiyun开云·体育官方网站已实现各单位内部控制体系建设工作全覆盖。

　　四是坚持抓好重点领域内部监督，推动内部监督有力有序。围绕“从严从实”的总基调，在实现内部控制评价全覆盖的基础上，突出抓好重点领域的监督工作。2023年，聚焦开展重点领域、关键环节、关键岗位的专项监督149项，突出对境外企业经营管理、新材料板块、安徽国贸等重点领域，对工程投资、贸易业务、资产管理等关键环节，对集团及下属板块财务部、品质部、装备管理部等11个部室开展专项监督评价，深入查找制约公司经营发展的痛点难点堵点问题，梳理缺陷清单，分类制定专项整治方案，并有效推进整改，深入分析体制缺陷、机制障碍、制度漏洞、管理盲区，为健全完善内控体系提供参考。

　　五是坚持强化内部监督成果运用，有序提升风险管控水平。持续强化内部监督成果运用，率先在省属企业内建立《审计问题责任追究管理办法》，严肃重大风险问题责任追究；分类建立风险问题库，分10个专业形成专业风险清单，并有针对性开展专题培训17次，起到警示教育作用的同时，有效强化全员内控意识；建立以内部缺陷问题整改为导向的成果运用机制，通过“每月一跟踪、两月一通报”的方式，建立缺陷问题整改长效机制。（来源：安徽省审计厅官网）